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2019年中共莒南县委宣传部部门预算
索引号: junanjnsd0111/2019-0000015 公开目录: 部门预决算及“三公”经费公开 发布日期: 2019-03-31
主题词: 信息公开 发布机构: 莒南县财政局 文    号:

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要(职责)职能

县委宣传部是县委主管宣传文化工作的职能部门,主要职能是:

1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作。

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全县互联网新闻宣传工作。

3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督,负责指导全县文化建设方面的工作,协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展。

4、负责规划、部署全县思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

5、制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作。

7、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动;承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

8、完成县委和上级交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

县委宣传部决算包括:部本级决算、部属事业单位决算。

纳入县委宣传部2019年部门预算汇编范围的单位共6个,包括:

1、县委宣传部本级

2、县委新闻中心

3、县文明办

4、县网络办

5、县文产办

6、县社科联

第二部分

2019年部门预算表

参见附件:2019年莒南县委宣传部预算公开表格

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2019年收入总计549.61万元,其中:财政拨款收入549.61万元,比2018年预算数增加127.51万元,增长30.21%。

2019年支出总计549.61万元,比2018年预算数增加127.51万元,增长30.21%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)477.96万元,社会保障和就业支出(类)38.98万元,卫生健康支出(类)11.24,住房保障支出(类)21.43。

2、按经济分类科目,基本支出(类)362.61万元,项目支出(类)187万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计549.61万元,比2018年预算数增加127.51万元,增长30.21%。包括:本年财政拨款收入合计549.61万元,其中一般公共预算549.61万元、政府性基金预算0万元。

2019年财政拨款支出预算总计549.61万元,比2018年预算数增加127.51万元,增长30.21 %。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出477.96万元,主要用于行政运行、内外宣传及文明创建工作。

2、社会保障和就业(类)支出38.98万元,主要用于主要用于机关事业单位人员养老保险。

3、卫生健康支出(类)11.24,主要用于机关事业单位人员医疗保险、工伤保险。

4、住房保障支出(类)21.43、主要用于住房公积金缴费。

(三)一般公共预算支出预算(功能分类)情况

2019年一般公共预算支出预算为549.61万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)支出134.48万元。一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)147万元。 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)156.48。一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)40万元。一般公共服务(类)支出比2018年预算数增长了34.26%,主要原因是人员工资增幅较大。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出37.49万元。社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.49万元。社会保障和就业(类)支出比2018年预算数增长了5.92%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出4.88万元。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.36万元。卫生健康支出(类)支出比2018年预算数增长了14.11%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.43万元,比2018年预算数增长10.24%。

(四)一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2019年一般公共预算支出(经济分类)预算549.61万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出304.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出243.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出0.9万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算收入支出预算情况

本部门无政府性基金收入支出预算。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2019年度莒南县委宣传部(含下属事业单位)机关运行经费支出290.96万元。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购金额12万元,其中:政府采购货物金额8万元、政府采购服务金额4万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)绩效目标设置情况说明

2019年,本部门实行绩效目标管理项目2个,涉及一般公共预算187万元。其中新闻舆论工作经费147万元,主要用于完成全县宣传和舆论引导任务,巩固壮大主流声音,为夯实莒南高质量发展根基营造了良好舆论氛围;文明创建工作经费40万元,主要用于开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建,在新时代文明实践中心建设和志愿服务工作中加强工作力度,引导群众积极参与各种形式的新时代文明实践活动,同时在未成年人思想道德建设和身边好人、道德模范加强选树宣传工作力度,实现全县精神文明建设工作上水平。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年莒南县委宣传部一般公共预算“三公”经费预算数为6.73万元(含部机关及5个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元,公务接待费1.73万元。

2019年“三公”经费预算比2018年预算数下降1.59%,主要原因是贯彻执行八项规定,严格规范公务接待。其中:因公出国(境)费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平、公务接待费减少1.27万元。公务接待费减少的主要原因是贯彻执行八项规定,严格规范公务接待。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件【2019年莒南县委宣传部预算公开表格.xlsx